1．0目的

為有效消除實(shí)際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發(fā)生和減小負(fù)面影響而采取改進(jìn)手段，以實(shí)現(xiàn)清潔服務(wù)過程中職業(yè)健康安全管理的不斷改進(jìn)，確保顧客和社會(huì)的切實(shí)利益，特制定本程序。

2．0適用范圍

適用于公司對(duì)清潔服務(wù)提供過程中涉及職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施。

3．0權(quán)責(zé)

3．1品質(zhì)部為糾正預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)該類糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，并組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

3．2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的不合格品或不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施。

4．0程序

4．1糾正措施

4．1．1識(shí)別糾正措施需求

4．1．1．1糾正措施的來源：

a）   日常管理工作中的不符合；

b）   體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；

c）   管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；

d）   相關(guān)方（顧客、社會(huì)及其他）合理意見、抱怨或投訴；

e）   事故、事件中的不合格品或不符合項(xiàng)；

f）   上級(jí)主管部門組織的工作檢查；

g）   其他來源。

4．1．1．2各部門應(yīng)從“4．1．1．1”指出的幾方面收集和識(shí)別體系中存在的不合格及有關(guān)信息，對(duì)于輕微、獨(dú)立、偶然的不合格現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任部門、人員予以改進(jìn)。

4．1．1．3對(duì)識(shí)別出的不符合項(xiàng)，由各主管部門填寫《糾正、預(yù)防措施處理單》中的“不合格事實(shí)”一欄，同時(shí)由品質(zhì)部確定責(zé)任部門，責(zé)任部門對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)。

4．1．2分析原因

責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)開展原因分析，找出造成不符合的主導(dǎo)因素，必要時(shí)取得其他職能部門的協(xié)作，相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合，以確定不合格的原因。

4．1．3制定措施

4．1．3．1品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果，確定落實(shí)采取糾正措施的責(zé)任部門，情況重大時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。

4．1．3．2責(zé)任部門針對(duì)不合格出現(xiàn)的原因，制定與不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的糾正措施。

4．1．3．3糾正措施包括糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合、舉一反三地對(duì)同類問題進(jìn)行

普查和糾正，并能有效防止該類不合格再發(fā)生。

4．1．4評(píng)審糾正措施

責(zé)任部門制定的糾正措施，經(jīng)品質(zhì)部評(píng)審，以確保措施的有效實(shí)施。

4．1．5實(shí)施糾正措施

4．1．5．1責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織糾正措施的實(shí)施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成糾正措施。

4．1．5．2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項(xiàng)目小組，由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施。

4．1．6驗(yàn)證糾正措施

4．1．6．1品質(zhì)部組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施的實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證。

4．1．6．2如果經(jīng)驗(yàn)證措施實(shí)施無效，責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正措施，并重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。

4．2預(yù)防措施

4．2．1識(shí)別潛在不合格

4．2．1．1各部門應(yīng)積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格，并及時(shí)通報(bào)主管部門，對(duì)于只可能造成輕微損失的潛在不合格，可以口頭方式提出并要求有關(guān)主管部門、人員予以改進(jìn)。

4．2．1．2對(duì)于可能導(dǎo)致清潔服務(wù)重大安全事故或體系失效的潛在不合格，應(yīng)書面記錄潛在不合格事實(shí)，并依據(jù)規(guī)定的程序執(zhí)行并保持記錄。

4．2．1．3發(fā)現(xiàn)重大潛在的不合格后，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時(shí)通知主管部門，由各部門負(fù)責(zé)人填寫處理單中的“潛在不合格事實(shí)”。

4．2．2原因分析

            責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)開展原因分析，找出可能造成不符合的主導(dǎo)因素，必要時(shí)取得其他職能部門的協(xié)作，相關(guān)部門應(yīng)積極予以配合，以確定潛在不合格的原因。

4．2．3制定預(yù)防措施

4．2．3．1在分析原因的基礎(chǔ)上，由責(zé)任部門提出與潛在不符合的嚴(yán)重程度相應(yīng)的預(yù)防措施。

4．2．3．2品質(zhì)部根據(jù)原因分析結(jié)果，確定落實(shí)采取預(yù)防措施的責(zé)任部門，情況重大時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。

4．2．3．3責(zé)任部門針對(duì)潛在不合格出現(xiàn)的原因，制定與不合格的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。

4．2．3．4預(yù)防措施須能有效防止該類不合格發(fā)生。

4．2．4評(píng)審預(yù)防措施

責(zé)任部門制定的糾正措施，經(jīng)品質(zhì)部評(píng)審，以確保措施的有效實(shí)施。

4．2．5實(shí)施預(yù)防措施

4．2．5．1責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施的實(shí)施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成預(yù)防措施。

4．2．5．2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定成立項(xiàng)目小組，由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。

4．3其他相關(guān)要求

4．3．1公司管理層負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施提供必要的資源，并做好實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作。

4．3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)把采取糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

4．3．3文件更改

4．3．3．1采取糾正措施和預(yù)防措施后可能會(huì)引起文件的更改，職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件的更改由品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)部門的意見組織更改，第三

層支持性文件由各有關(guān)單位負(fù)責(zé)更改。

4．3．3．2文件的更改必須按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

4．3．4有關(guān)記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

5．0相關(guān)文件

5．1《文件控制程序》

5．2《記錄控制程序》

5．3《信息交流控制程序》

5．4《管理評(píng)審控制程序》

5．5《內(nèi)部體系審核程序》

5．6《不合格控制程序》

6．0記錄

6．1《糾正、預(yù)防措施處理單》